Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1866 |
Data de lançamento: |
14/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES,CONFORME APONTAMENTO NA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FPE 1733/14...................... |
0,00 |
1.267,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2016 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES,CONFORME APONTAMENTO NA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FPE 1733/14...................... |
1.267,95 |
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| 14/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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1.267,95 |
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| 15/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1866/2016
SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL - 10442 |
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1.267,95 |
| TOTAL |
1.267,95 |
1.267,95 |
1.267,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
