Nome do Credor: CELM COMPANHIA EQUIPADORA DE LABORATÓRIOS MODERNOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1879
Data de lançamento:
16/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS(MATERIAL HOSPITALAR),OS QUAIS FORAM ENCOMENDADOS P/O PACIENTE JOÃO PAULO PADILHA.................... - FRETE(2CX/EQUIPO).............
60,80
121,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2016
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS(MATERIAL HOSPITALAR),OS QUAIS FORAM ENCOMENDADOS P/O PACIENTE JOÃO PAULO PADILHA.................... - FRETE(2CX/EQUIPO).............
121,60
30/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
121,60
06/06/2016
TROCA DA FONTE DE RECURSO
-121,60
06/06/2016
TROCA DA FONTE DE RECURSO
-121,60
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
