Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1893 |
Data de lançamento: |
16/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE FRETE,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,CONFORME EMPENHOS DE Nº1891 E 1892/2016... |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2016 |
PAGAMENTO DE FRETE,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS,CONFORME EMPENHOS DE Nº1891 E 1892/2016... |
32,00 |
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| 16/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DE FINANÇAS SR.PAULO ALBERTO LORENZI. |
|
32,00 |
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| 14/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1893/2016
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA - 11882 |
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32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
