Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1900 |
Data de lançamento: |
16/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispença de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO FARMACOLÓGICO A SER UTILIZADO NO PROGRAMA REDE CEGONHA............ -TESTE DE GRAVIDES.............. |
0,98 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO FARMACOLÓGICO A SER UTILIZADO NO PROGRAMA REDE CEGONHA............ -TESTE DE GRAVIDES.............. |
196,00 |
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| 30/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
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196,00 |
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| 30/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1900/2016
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
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196,00 |
| TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
