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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1913	Data de lançamento:	17/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS(VAN JUMPER)..........................	15,00	60,00
4.00	-SERVIÇO DE BALANCEAMENTO.......	20,00	80,00
1.00	-SERVIÇO DE TROCA PNEU(FIESTA)..	0,00	7,00
1.00	-SERVIÇO DE CONSERTO PNEU(FIESTA).........................	0,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS(VAN JUMPER).......................... -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO....... -SERVIÇO DE TROCA PNEU(FIESTA).. -SERVIÇO DE CONSERTO PNEU(FIESTA).........................	162,00
11/05/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		162,00
11/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1913/2016 EMERSON MOTTA SOARES - 3694			162,00
TOTAL		162,00	162,00	162,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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