Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016.... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 E 04/03/2016,ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA DPM - "GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO E A FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES". CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 014/2016, DE 03/03/2016..........
300,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2016
PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016.... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 E 04/03/2016,ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA DPM - "GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO E A FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES". CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 014/2016, DE 03/03/2016..........
450,00
17/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
450,00
21/03/2016
VALOR E DATA INCORRETA NO HISTÓRICO!
-450,00
21/03/2016
VALOR E DATA INCORRETA NO HISTÓRICO!
-450,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
