Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CRCA(CASA DE PASSAGEM)........................ -ARAME FARPADO,ROLO DE 500m.....
0,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CRCA(CASA DE PASSAGEM)........................ -ARAME FARPADO,ROLO DE 500m.....
245,00
24/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
245,00
27/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1937/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
245,00
TOTAL
245,00
245,00
245,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
