Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
48.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPOS DO PAIF E O SCFV.......... -ÁGUA SANITÁRIA.................
2,50
120,00
48.00
-DESINFETANTE...................
3,70
177,60
24.00
-SABÃO EM PÓ....................
8,90
213,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPOS DO PAIF E O SCFV.......... -ÁGUA SANITÁRIA................. -DESINFETANTE................... -SABÃO EM PÓ....................
511,20
11/08/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
511,20
16/08/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1940/2016
DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299
511,20
TOTAL
511,20
511,20
511,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
