Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,PARA USO NOS TRABALHOS JUNTO AOS GRUPOS DO PAIF E SCFV.. -PAPEL HIGIÊNICO C/12 ROLOS.....
13,50
324,00
36.00
-SACO DE LIXO CAP. DE 100L......
2,50
90,00
20.00
-SACO DE LIXO CAP.50L...........
2,50
50,00
24.00
-DETERGENTE EM PÓ SAPÓLIO.......
2,95
70,80
24.00
-ALCOOL.........................
6,95
166,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,PARA USO NOS TRABALHOS JUNTO AOS GRUPOS DO PAIF E SCFV.. -PAPEL HIGIÊNICO C/12 ROLOS..... -SACO DE LIXO CAP. DE 100L...... -SACO DE LIXO CAP.50L........... -DETERGENTE EM PÓ SAPÓLIO....... -ALCOOL.........................
701,60
09/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
701,60
10/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2016
SANDRA JULIANA HOPPE BOENO - 3617
701,60
TOTAL
701,60
701,60
701,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
