Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016.... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04/03/2016,ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA DPM - "GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO E A FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES". CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 016/2016, DE 03/03/2016..........
250,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2016
PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016.... DESTINO:PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04/03/2016,ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA DPM - "GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO E A FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES". CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 016/2016, DE 03/03/2016..........
125,00
21/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
125,00
21/03/2016
VALOR E DATA NO HISTÓRICO INCORRETO!
-125,00
21/03/2016
DATA INCORRETO NO HISTÓRICO E VALOR INCORRETO!
-125,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
