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Exercício: 2016
Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1953	Data de lançamento:	21/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:	3390.31.04.00.00.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO COMO PREMIAÇÃO NOS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO.. -TROFÉU 30CM....................	79,00	1.264,00
11.00	-TROFÉU 40CM....................	106,00	1.166,00
3.00	-TROFÉU 50cm....................	134,00	402,00
1.00	-TROFÉU 80cm....................	225,00	225,00
334.00	-MEDALHAS.......................	7,80	2.605,20
16.00	-MEDALHAS.......................	24,90	398,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO COMO PREMIAÇÃO NOS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO.. -TROFÉU 30CM.................... -TROFÉU 40CM.................... -TROFÉU 50cm.................... -TROFÉU 80cm.................... -MEDALHAS....................... -MEDALHAS.......................	6.060,60
09/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES.		6.060,60
10/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1953/2016 JOAO SERGIO LORENZI - 9780			6.060,60
TOTAL		6.060,60	6.060,60	6.060,60
SALDO A PAGAR				0,00