Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NO DIA 10/03/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SDR, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 024/2016, COM BASE NO ART.1°, II DO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016.....................
300,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, REALIZADA NO DIA 10/03/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SDR, CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 024/2016, COM BASE NO ART.1°, II DO DECRETO MUNICIPAL N° 2628/2016.....................
150,00
21/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
150,00
01/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1954/2016
AMERICO MARQUES DE LIMA - 2970
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
