Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1955 |
Data de lançamento: |
21/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADOS NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO.......... -BOLA D FUTSAL OFICIAL.......... |
119,00 |
476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADOS NAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO.......... -BOLA D FUTSAL OFICIAL.......... |
476,00 |
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| 30/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO RICARDO DA COSTA MORAES. |
|
476,00 |
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| 27/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1955/2016
JOAO SERGIO LORENZI - 9780 |
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476,00 |
| TOTAL |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
