Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO A SER UTILIZADO NO TÉRMINO DA PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O PETI,PINTURA ESTA PARA AENTREGAR O IMÓVEL ALUGADO AO PROPRIETÁRIO).................... -THINER.........................
16,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2016
AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO A SER UTILIZADO NO TÉRMINO DA PINTURA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O PETI,PINTURA ESTA PARA AENTREGAR O IMÓVEL ALUGADO AO PROPRIETÁRIO).................... -THINER.........................
48,00
09/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
48,00
30/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1978/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
