Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1982 |
Data de lançamento: |
21/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 290.............. -CORREIA 13AV 1425.............. |
0,00 |
35,00 |
| 1.00 |
-PONTEIRA DE DIREÇÃO DIREITA 14.81534/1A PTA 050010........... |
0,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON 290.............. -CORREIA 13AV 1425.............. -PONTEIRA DE DIREÇÃO DIREITA 14.81534/1A PTA 050010........... |
103,00 |
|
|
| TOTAL |
103,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
103,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
