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Exercício: 2016
Nome do Credor: CARLA APARECIDA DA ROSA DE MELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1986	Data de lançamento:	21/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE: CURSO NA FAMURS NO DIA 22/03/2016,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº036 DE 21/03//2016,COM BASE NODECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................	200,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA PARTICIPAR DE: CURSO NA FAMURS NO DIA 22/03/2016,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº036 DE 21/03//2016,COM BASE NODECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................	100,00
21/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		100,00
22/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1986/2016 CARLA APARECIDA DA ROSA DE MELLO - 11899			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00