Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1996 |
Data de lançamento: |
22/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Bolsa Família |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BL- GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961............................. -ÓLEO PARA MOTOR................ |
47,08 |
188,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2016 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961............................. -ÓLEO PARA MOTOR................ |
188,32 |
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| 23/09/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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188,32 |
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| 26/09/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1996/2016
AUTO PANAMBI LTDA - 8906 |
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188,32 |
| TOTAL |
188,32 |
188,32 |
188,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
