Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1400
0,00
505,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2016
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1400
505,87
22/03/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1400
505,87
30/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2007/2016
OI SA - 8968
505,87
TOTAL
505,87
505,87
505,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.