Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1440
0,00
375,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2016
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1440
375,33
22/03/2016
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1440
375,33
30/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2012/2016
OI SA - 8968
375,33
TOTAL
375,33
375,33
375,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
