Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Administração
Conta de Despesa:
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... -TELEFONE SEM FIO COM BASE E CARREGADOS.......................
176,00
176,00
1.00
-MODEM ROTEADOR ADSL 4P COM WIFI 150N.............................
163,00
163,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2016
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... -TELEFONE SEM FIO COM BASE E CARREGADOS....................... -MODEM ROTEADOR ADSL 4P COM WIFI 150N.............................
339,00
17/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
339,00
18/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2013/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172
339,00
TOTAL
339,00
339,00
339,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
