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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2027	Data de lançamento:	22/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1458	0,00	900,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2016	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1458	900,91
22/03/2016	LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1458		900,91
28/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2027/2016 OI SA - 8968			900,91
TOTAL		900,91	900,91	900,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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