Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 21 A 25/06/2015 AO SR.LUIZ AIROZA DR.EM AQUICULTURA QUE REALIZOU UM ESTUDO NAS ÁGUAS DA BARRAGEM MAIA FILHO E PASSO REAL............... -REFEIÇÃO JANTA.................
25,00
100,00
2.00
-REFEIÇÃO ALMOÇO................
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2016
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 21 A 25/06/2015 AO SR.LUIZ AIROZA DR.EM AQUICULTURA QUE REALIZOU UM ESTUDO NAS ÁGUAS DA BARRAGEM MAIA FILHO E PASSO REAL............... -REFEIÇÃO JANTA................. -REFEIÇÃO ALMOÇO................
150,00
26/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT.
150,00
26/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2028/2016
NEUSA MADALENA C DOS SANTOS ME - 11978
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
