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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: NEUSA MADALENA C DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2029	Data de lançamento:	22/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PAGAMENTO REF.HOSPEDAGEM NO HOTEL BELA VISTA NO PERÍODO DE 21 A 25/06/2015 PARA O SR.LUIZ AIROZA DR.EM AQUICULTURA................ -PERNOITES......................	90,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2016	PAGAMENTO REF.HOSPEDAGEM NO HOTEL BELA VISTA NO PERÍODO DE 21 A 25/06/2015 PARA O SR.LUIZ AIROZA DR.EM AQUICULTURA................ -PERNOITES......................	360,00
26/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA COORDENADORA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.DAIANA EDTT.		360,00
26/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2029/2016 NEUSA MADALENA C DOS SANTOS ME - 11978			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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