Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PINHAL GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR........ -REFEIÇÃO ALMOÇO................
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2016
PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,REF.A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PINHAL GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR........ -REFEIÇÃO ALMOÇO................
25,00
23/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
25,00
06/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2016
NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
