Manutenção das Atividades de Apoio a Creches Brasil Carinhoso
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DO CORPO DISCENTE...... -LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W..............................
8,98
1.796,00
20.00
-REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W...............
19,65
393,00
50.00
-LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220V DE 25W......................
14,83
741,50
70.00
-REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W...............
26,95
1.886,50
20.00
-SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE.............
2,48
49,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DO CORPO DISCENTE...... -LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 40W.............................. -REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W............... -LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 220V DE 25W...................... -REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W............... -SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE.............
4.866,60
30/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
4.866,60
04/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
4.866,60
TOTAL
4.866,60
4.866,60
4.866,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
