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Exercício: 2016
Nome do Credor: ADRIANA VALQUIRIA RECH MIGUEL ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2055	Data de lançamento:	23/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:	3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO QUE FORAM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA VIRADA DE ANO(2015/2016) NO BALNEÁRIO MUNICIPAL........................ - CAIXA DE BATERIA MISTA 468 TIROS............................	180,00	2.700,00
9.00	- CAIXA BATERIA MISTA 1080 TIROS	350,00	3.150,00
1.00	- CAIXA BATERIA COR 3600TIROS...	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO QUE FORAM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA VIRADA DE ANO(2015/2016) NO BALNEÁRIO MUNICIPAL........................ - CAIXA DE BATERIA MISTA 468 TIROS............................ - CAIXA BATERIA MISTA 1080 TIROS - CAIXA BATERIA COR 3600TIROS...	6.300,00
19/04/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO RICARDO DA COSTA MORAES.		6.300,00
20/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2016 ADRIANA VALQUIRIA RECH MIGUEL ME - 4324			6.300,00
TOTAL		6.300,00	6.300,00	6.300,00
SALDO A PAGAR				0,00