3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920, QUE REALIZOU SERVIÇO DE REVISÃO...... - FILTRO ÓLEO..................
24,90
24,90
1.00
- ANEL VEDADOR ÓLEO.............
2,28
2,28
1.00
- FILTRO DE COMBUSTÍVEL.........
24,00
24,00
1.00
- ADITIVO SISTEMA INJETÁVEL.....
98,00
98,00
1.00
- CORREIA DENTADA...............
69,80
69,80
1.00
- ROLO DO TENSOR................
153,33
153,33
1.00
- JOGO DE REPARO................
90,48
90,48
1.00
- JOGO DE REPARO C/AR...........
89,24
89,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920, QUE REALIZOU SERVIÇO DE REVISÃO...... - FILTRO ÓLEO.................. - ANEL VEDADOR ÓLEO............. - FILTRO DE COMBUSTÍVEL......... - ADITIVO SISTEMA INJETÁVEL..... - CORREIA DENTADA............... - ROLO DO TENSOR................ - JOGO DE REPARO................ - JOGO DE REPARO C/AR...........
552,03
11/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
552,03
11/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2016
AUTO PANAMBI - 11644
552,03
TOTAL
552,03
552,03
552,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
