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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2061	Data de lançamento:	23/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:.............. - ADITIVO DO RADIADOR...........	53,30	213,20
15.00	- CINTA PLÁSTICA GRANDE.........	1,80	27,00
2.00	- SILICONE......................	16,50	33,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:.............. - ADITIVO DO RADIADOR........... - CINTA PLÁSTICA GRANDE......... - SILICONE......................	273,20
05/04/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		273,20
06/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2016 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126			273,20
TOTAL		273,20	273,20	273,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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