Nome do Credor: RAFAEL DOS S. LORENZI E CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2063
Data de lançamento:
23/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SAUDE BUCAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SEREM USADOS NO SETOR ODONTOLÓGICO, NO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - REFRIGERADOR 240L.............
1.990,00
1.990,00
1.00
- AR CONDICIONADO 12000BTUS.....
1.890,00
1.890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SEREM USADOS NO SETOR ODONTOLÓGICO, NO ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - REFRIGERADOR 240L............. - AR CONDICIONADO 12000BTUS.....
3.880,00
11/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
3.880,00
11/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2016
RAFAEL DOS S. LORENZI E CIA LTDA - ME - 10651
3.880,00
TOTAL
3.880,00
3.880,00
3.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
