| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE LEONIR DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2074 | Data de lançamento: | 23/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispença de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DECRETO MUN.N° 2496/2014, DESPESAS C/REFEIÇÃO(ALMOÇO), NOS DIAS 12,13,19,22, 23,24,25,29 DE FEVEREIRO/2016 E 01,02,07 DE MARÇO/2016........... | 24,00 | 264,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2016 | EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME DECRETO MUN.N° 2496/2014, DESPESAS C/REFEIÇÃO(ALMOÇO), NOS DIAS 12,13,19,22, 23,24,25,29 DE FEVEREIRO/2016 E 01,02,07 DE MARÇO/2016........... | 264,00 | ||
| 23/03/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. | 264,00 | ||
| 05/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2016 JOSE LEONIR DOS SANTOS - 1883 | 264,00 | ||
| TOTAL | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
