Nome do Credor: ANTôNIO CESAR DOS SANTOS PADILHA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2087
Data de lançamento:
24/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.88.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ATRAVÉS DO JORNAL, PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ DO JACUÍ E RELATÓRIOS DO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015....
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2016
EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ATRAVÉS DO JORNAL, PARA DIVULGAR A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ DO JACUÍ E RELATÓRIOS DO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015....
1.500,00
24/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
1.500,00
24/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2016
Antônio Cesar dos Santos Padilha-ME - 12138
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
