Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESF-PORTÃO, QUE ESTÁ APRESENTANDO VÁRIOS PROBLEMAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CABO PP 4mm..................
7,90
118,50
1.00
- CAPACITOR 270 - 324...........
33,50
33,50
1.00
- CAPACITOR 340 - 408...........
36,00
36,00
1.00
- FITA ISOLANTE.................
6,90
6,90
10.00
- FIO 2,5mm.....................
1,50
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO ESF-PORTÃO, QUE ESTÁ APRESENTANDO VÁRIOS PROBLEMAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - CABO PP 4mm.................. - CAPACITOR 270 - 324........... - CAPACITOR 340 - 408........... - FITA ISOLANTE................. - FIO 2,5mm.....................
209,90
05/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
209,90
06/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
209,90
TOTAL
209,90
209,90
209,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
