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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2102	Data de lançamento:	28/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NO DIA 22/03/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR PACIENTES ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 039/2016, DE 22 DE MARÇO DE 2016, COM BASE NOS ART.1°, IV DO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016....	200,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2016	EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NO DIA 22/03/2016, COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR PACIENTES ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 039/2016, DE 22 DE MARÇO DE 2016, COM BASE NOS ART.1°, IV DO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016....	100,00
28/03/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		100,00
01/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2016 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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