Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2103
Data de lançamento:
28/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - SACO DE LIXO PRETO 30L C/10UNID.........................
3,30
66,00
2.00
- BALDE DE 20L..................
25,00
50,00
20.00
- ESPONJA DUPLA FACE............
0,89
17,80
10.00
- DETERGENTE C/500ML CADA.......
1,69
16,90
4.00
- VASSOURA NYLON................
8,50
34,00
4.00
- COPO DESCARTÁVEL DE 180ml C/100unid........................
5,90
23,60
5.00
- PANO DE CHÃO ,SACO CRU 80X80 cm...............................
7,50
37,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - SACO DE LIXO PRETO 30L C/10UNID......................... - BALDE DE 20L.................. - ESPONJA DUPLA FACE............ - DETERGENTE C/500ML CADA....... - VASSOURA NYLON................ - COPO DESCARTÁVEL DE 180ml C/100unid........................ - PANO DE CHÃO ,SACO CRU 80X80 cm...............................
245,80
13/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
245,80
13/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2103/2016
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438
245,80
TOTAL
245,80
245,80
245,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
