Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - DESINFETANTE P/BANHEIRO C/2L..
4,70
28,20
5.00
- PAPEL TOALHA 20cmX20cm MIL FOLHAS...........................
11,90
59,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - DESINFETANTE P/BANHEIRO C/2L.. - PAPEL TOALHA 20cmX20cm MIL FOLHAS...........................
87,70
05/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
87,70
05/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2016
DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299
87,70
TOTAL
87,70
87,70
87,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
