| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2105 | Data de lançamento: | 28/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SEC.MUN.DE SAÚDE....... - ÁGUA SANITÁRIA DE 2L CADA..... | 3,99 | 159,60 |
| 10.00 | - AMACIANTE P/ROUPA C/ 2L CADA.. | 4,70 | 47,00 |
| 10.00 | - APARELHO DE GILETE G2......... | 1,99 | 19,90 |
| 30.00 | - SABONETE LÍQUIDO 2L........... | 14,90 | 447,00 |
| 10.00 | - COPO DESCARTÁVEL DE 180ml C/100 unid....................... | 5,90 | 59,00 |
| 8.00 | - COPO DESCARTÁVEL DE 50ml C/100unid........................ | 4,35 | 34,80 |
| 20.00 | - DESENGORDURANTE DE 750ml...... | 6,99 | 139,80 |
| 50.00 | - DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35g.............................. | 1,20 | 60,00 |
| 60.00 | - DETERGENTE C/500ml CADA....... | 1,69 | 101,40 |
| 6.00 | - ESCOVA SANITÁRIA P/LIMPEZA DE VASOS............................ | 6,30 | 37,80 |
| 14.00 | - ESPONJA DE AÇO................ | 1,80 | 25,20 |
| 100.00 | - ESPONJA DUPLA FACE............ | 0,89 | 89,00 |
| 8.00 | - LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA C/TAMPA E PEDAL DE 10L.......... | 29,90 | 239,20 |
| 20.00 | - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA TAM P. | 5,40 | 108,00 |
| 20.00 | - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA TAM M. | 5,40 | 108,00 |
| 30.00 | - ODORIZADOR DE AMBIENTE C/400ml | 11,90 | 357,00 |
| 50.00 | - PANO DE CHÃO SACO CRU......... | 5,80 | 290,00 |
| 20.00 | - PANO DE COPA.................. | 6,90 | 138,00 |
| 10.00 | - SAPÓLIO EM LÍQUIDO 300g....... | 4,99 | 49,90 |
| 10.00 | - VASSOURA NYLON................ | 8,50 | 85,00 |
| 10.00 | - VASSOURA PALHA................ | 16,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SEC.MUN.DE SAÚDE....... - ÁGUA SANITÁRIA DE 2L CADA..... - AMACIANTE P/ROUPA C/ 2L CADA.. - APARELHO DE GILETE G2......... - SABONETE LÍQUIDO 2L........... - COPO DESCARTÁVEL DE 180ml C/100 unid....................... - COPO DESCARTÁVEL DE 50ml C/100unid........................ - DESENGORDURANTE DE 750ml...... - DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35g.............................. - DETERGENTE C/500ml CADA....... - ESCOVA SANITÁRIA P/LIMPEZA DE VASOS............................ - ESPONJA DE AÇO................ - ESPONJA DUPLA FACE............ - LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA C/TAMPA E PEDAL DE 10L.......... - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA TAM P. - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA TAM M. - ODORIZADOR DE AMBIENTE C/400ml - PANO DE CHÃO SACO CRU......... - PANO DE COPA.................. - SAPÓLIO EM LÍQUIDO 300g....... - VASSOURA NYLON................ - VASSOURA PALHA................ | 2.755,60 | ||
| 13/04/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.Conforme DANFE Nº 890/010954318; 890/010954406; | 2.755,60 | ||
| 13/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2016 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 1630 | 2.755,60 | ||
| TOTAL | 2.755,60 | 2.755,60 | 2.755,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
