Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2107
Data de lançamento:
28/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DE FAMÍLIA E SEC.MUN.DE SAÚDE....... - PAPEL TOALHA 23cmX 21cm FOLHA VIRGEM BRANCO C/1250 FOLHAS......
14,99
599,60
50.00
- SABÃO EM PÓ...................
7,99
399,50
500.00
- SACO DE LIXO PRETO 100LT C/5 UNID.............................
3,30
1.650,00
10.00
- RODO PEQUENO OU MÉDIO........
10,90
109,00
30.00
- SABÃO EM BARRA 400g AMARELO...
1,50
45,00
4.00
- ÁLCOOL ETÍLICO 92,8°..........
7,30
29,20
10.00
- ÁLCOOL ETÍLICO 46°............
6,70
67,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DE FAMÍLIA E SEC.MUN.DE SAÚDE....... - PAPEL TOALHA 23cmX 21cm FOLHA VIRGEM BRANCO C/1250 FOLHAS...... - SABÃO EM PÓ................... - SACO DE LIXO PRETO 100LT C/5 UNID............................. - RODO PEQUENO OU MÉDIO........ - SABÃO EM BARRA 400g AMARELO... - ÁLCOOL ETÍLICO 92,8°.......... - ÁLCOOL ETÍLICO 46°............
2.899,30
13/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.899,30
13/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2107/2016
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438
2.899,30
TOTAL
2.899,30
2.899,30
2.899,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
