Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
MPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF QUILOMBOLA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - BALDE PLÁSTICO 10L............
7,50
37,50
5.00
- BALDE PLÁSTICO 15L............
9,80
49,00
60.00
- DESINFETANTE P/BANHEIRO C/2L..
4,70
282,00
20.00
- PAPEL TOALHA 20cm X20cm COM 1000 FOLHAS......................
11,90
238,00
20.00
- TOALHA BRANCA ROSTO...........
15,30
306,00
20.00
- SPRAY MATA INSETO.............
14,90
298,00
20.00
- GRANULADO VENENO P/RATO.......
1,00
20,00
10.00
- PRENDEDOR DE ROUPA............
1,99
19,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2016
MPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF QUILOMBOLA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - BALDE PLÁSTICO 10L............ - BALDE PLÁSTICO 15L............ - DESINFETANTE P/BANHEIRO C/2L.. - PAPEL TOALHA 20cm X20cm COM 1000 FOLHAS...................... - TOALHA BRANCA ROSTO........... - SPRAY MATA INSETO............. - GRANULADO VENENO P/RATO....... - PRENDEDOR DE ROUPA............
1.250,40
05/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.250,40
05/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2016
DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299
1.250,40
TOTAL
1.250,40
1.250,40
1.250,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
