Nome do Credor: CLEONICE ANTÔNIA MORO MOREIRA FREDI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2112
Data de lançamento:
28/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispença de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA CLEONICE A.M.M FREDI, QUE REALIZOU ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM, FEPAM, E PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA AMBIENTAL , EM PORTO ALEGRA-RS, NOS DIAS 17 A 22/03/2016.BASEADO NA PORTARIA N°444/2015........... - HOSPEDAGEM NFS-e N° 1627/2016........................
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA CLEONICE A.M.M FREDI, QUE REALIZOU ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM, FEPAM, E PARTICIPOU DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA AMBIENTAL , EM PORTO ALEGRA-RS, NOS DIAS 17 A 22/03/2016.BASEADO NA PORTARIA N°444/2015........... - HOSPEDAGEM NFS-e N° 1627/2016........................ - REFEIÇÃO/CF N°22191(17/03/2016)..................... - REFEIÇÃO/CF N°164381(18/03/2016)..................... - REFEIÇÃO/CF N°164514(21/03/2016)..................... - REFEIÇÃO/NF N°1092(22/03/2016)
829,78
28/03/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
829,78
04/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2016
CLEONICE ANTÔNIA MORO MOREIRA FREDI - 11311
829,78
TOTAL
829,78
829,78
829,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
