Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2147
Data de lançamento:
29/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:
3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 29/03/2016................... -PAGAMENTO REF.TAXA ADM.DO TURISMO,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008............
0,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2016
FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 29/03/2016................... -PAGAMENTO REF.TAXA ADM.DO TURISMO,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008............
1.150,00
29/03/2016
LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO - FINALIDADE: CONTABILIZAR LANÇAMENTO A DÉBITO NO CREDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 29/03/2016................... -PAGAMENTO REF.TAXA ADM.DO TURISMO,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008............
1.150,00
30/03/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2016
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS - 9183
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
