Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2016 |
SUBSÍDIOS REF. PAGAMENTO SERVIDORES 03/2016 |
5.906,97 |
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| 29/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2016 |
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5.906,97 |
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| 29/03/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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956,16 |
| 29/03/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLITICOS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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570,88 |
| 29/03/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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493,79 |
| 29/03/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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196,90 |
| 05/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2323/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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3.689,24 |
| TOTAL |
5.906,97 |
5.906,97 |
5.906,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
