Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2366 |
Data de lançamento: |
29/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. PAGAMENTO SERVIDORES 03/2016 |
0,00 |
1.099,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2016 |
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. PAGAMENTO SERVIDORES 03/2016 |
1.099,34 |
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| 29/03/2016 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2016 |
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1.099,34 |
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| 05/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2366/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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1.099,34 |
| TOTAL |
1.099,34 |
1.099,34 |
1.099,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
