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Exercício: 2016
Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2434	Data de lançamento:	31/03/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO (INTERNOS, EXTERNOS E FORRO) E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DD 11 (ONZE) ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO DE 03 (TRÊS) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 07 (SETE) DE ENSINO FUNDAMENTAL E 01 (UM) DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.	7.840,00	7.840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2016	EMPENHO REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO (INTERNOS, EXTERNOS E FORRO) E LIMPEZA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DD 11 (ONZE) ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO DE 03 (TRÊS) DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 07 (SETE) DE ENSINO FUNDAMENTAL E 01 (UM) DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.	7.840,00
19/04/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		7.840,00
19/04/2016	Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2434/2016, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL - ME			431,20
19/04/2016	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2434/2016, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL - ME			156,80
20/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2434/2016 JOAO AIRTON BRAGANHOL - ME - 11373			7.252,00
TOTAL		7.840,00	7.840,00	7.840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - MDE	19/04/2016	431,20		Lançada
ISS - MDE	19/04/2016	156,80		Lançada
TOTAL		588,00