Nome do Credor: G H M DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
2461
Data de lançamento:
31/03/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CIDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA BORRACHARIA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -CACHIMBO IMPACTO...............
29,00
29,00
1.00
-FERRAMENTA P/VÁLVULA(ESPIA)....
17,00
17,00
1.00
-RETÍFICA PNEUMÁTICA............
189,00
189,00
1.00
-DESCOLADOR DE PNEU.............
498,00
498,00
20.00
-MANGUEIRA DE AR DE 1/2"........
6,00
120,00
4.00
-ENGATE RÁPIDO DE 1/2"..........
39,50
158,00
4.00
-ENGATE DE 1/2" P/ENCHER PNEU...
15,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2016
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA BORRACHARIA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -CACHIMBO IMPACTO............... -FERRAMENTA P/VÁLVULA(ESPIA).... -RETÍFICA PNEUMÁTICA............ -DESCOLADOR DE PNEU............. -MANGUEIRA DE AR DE 1/2"........ -ENGATE RÁPIDO DE 1/2".......... -ENGATE DE 1/2" P/ENCHER PNEU...
1.071,00
05/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
1.071,00
06/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2461/2016
GHM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - 12116
1.071,00
TOTAL
1.071,00
1.071,00
1.071,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
