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Exercício: 2016
Nome do Credor: JOAO IBANEZ DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2476	Data de lançamento:	01/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR SERVIDORES ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº042 DE 01/04/2016,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............	200,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2016	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS,PARA CONDUZIR SERVIDORES ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº042 DE 01/04/2016,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016............	100,00
01/04/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		100,00
05/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2476/2016 JOAO IBANEZ DA SILVA - 1860			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00