Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIA RS,PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR, NOS DIA 02 E 03/04/2016 ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº043 DE 01/04/2016,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
200,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2016
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIA RS,PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ - HOSPITALAR, NOS DIA 02 E 03/04/2016 ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº043 DE 01/04/2016,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2628/2016......................
300,00
01/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
300,00
05/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2016
JORGE DOS SANTOS GRAMINHO - 8184
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
