Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NOS DIAS 29 E 30/03/2016, COM DESTINO A GUARITA/TENENTE PORTELA RS, PARA CONDUZIR PACIENTES DA ALDEIA INDÍGENA ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 044/2016, DE 28 DE MARÇO DE 2016, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016.......................
200,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2016
EMPENHO P/PAGTO DE DIÁRIA, REF. VIAGEM A SERVIÇO, NOS DIAS 29 E 30/03/2016, COM DESTINO A GUARITA/TENENTE PORTELA RS, PARA CONDUZIR PACIENTES DA ALDEIA INDÍGENA ,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM N° 044/2016, DE 28 DE MARÇO DE 2016, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N°2628/2016.......................
300,00
01/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
300,00
06/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2016
RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
