Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2487 |
Data de lançamento: |
04/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 POSTE CONCRETO 7M PARA SER INSTALADO NA ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 POSTE CONCRETO 7M PARA SER INSTALADO NA ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ |
430,00 |
|
|
| 11/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
|
430,00 |
|
| 11/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2016
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403 |
|
|
430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
