| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 2488 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAÚDE............................ - CAIXA METÁLICA 50X50 SOBR..... | 188,44 | 188,44 |
| 1.00 | - ABRAÇADEIRA CAIXA TRIF.(PAR).. | 34,17 | 34,17 |
| 1.00 | - HASTE TERRA 1/2X2m ........... | 28,99 | 28,99 |
| 2.00 | - AR - 1 PESADO GALVANIZADO..... | 28,98 | 57,96 |
| 1.00 | - CAIXA INSPEÇÃO P/ATERRAMENTO.. | 11,55 | 11,55 |
| 1.00 | - DISJUNTOR MARGIRIUS 2X50A..... | 59,97 | 59,97 |
| 8.00 | - BUCHA GALV.c 1"............... | 1,55 | 12,40 |
| 3.00 | - ARRUELA GALV. c 1"............ | 1,27 | 3,81 |
| 3.00 | - ELETRODUTO PVC c 1"........... | 17,85 | 53,55 |
| 8.00 | - CURVA CURTA c 1".............. | 3,99 | 31,92 |
| 2.00 | - CURVA b 180° - U - 1"......... | 9,74 | 19,48 |
| 12.00 | - LUVA PVC c 1"................. | 1,93 | 23,16 |
| 1.00 | - F-ARAME GALV.14 BWG........... | 17,65 | 17,65 |
| 1.00 | - CONECTOR PF 10,0mm............ | 4,96 | 4,96 |
| 72.00 | - CABO FLEXÍVEL 10,0mm(SEMI-RÍGIDO).......................... | 5,38 | 387,36 |
| 1.00 | - FITA ISOLANTE 20m............. | 6,97 | 6,97 |
| 8.00 | - CONECTOR CUNHA P/MULTIPLEX.... | 6,49 | 51,92 |
| 10.00 | - CABO MULTIPLEX 4X10mm......... | 9,49 | 94,90 |
| 3.00 | - ISOLADOR OLHAL................ | 6,98 | 20,94 |
| 1.00 | - ADESIVO SILICONE BISNAGA 50g.. | 6,96 | 6,96 |
| 2.00 | - ALÇA PREFORMADA 10mm P/MULTIPLEX...................... | 3,52 | 7,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESF PORTÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAÚDE............................ - CAIXA METÁLICA 50X50 SOBR..... - ABRAÇADEIRA CAIXA TRIF.(PAR).. - HASTE TERRA 1/2X2m ........... - AR - 1 PESADO GALVANIZADO..... - CAIXA INSPEÇÃO P/ATERRAMENTO.. - DISJUNTOR MARGIRIUS 2X50A..... - BUCHA GALV.c 1"............... - ARRUELA GALV. c 1"............ - ELETRODUTO PVC c 1"........... - CURVA CURTA c 1".............. - CURVA b 180° - U - 1"......... - LUVA PVC c 1"................. - F-ARAME GALV.14 BWG........... - CONECTOR PF 10,0mm............ - CABO FLEXÍVEL 10,0mm(SEMI-RÍGIDO).......................... - FITA ISOLANTE 20m............. - CONECTOR CUNHA P/MULTIPLEX.... - CABO MULTIPLEX 4X10mm......... - ISOLADOR OLHAL................ - ADESIVO SILICONE BISNAGA 50g.. - ALÇA PREFORMADA 10mm P/MULTIPLEX...................... | 1.124,10 | ||
| 11/04/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.Conforme DANFE Nº 890/010920177; 890/010920420. | 1.124,10 | ||
| 11/04/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2488/2016 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403 | 1.124,10 | ||
| TOTAL | 1.124,10 | 1.124,10 | 1.124,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
