Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2490
Data de lançamento:
04/04/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SAUDE BUCAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - LIMAS K FILE DE 31mm 15 A 40..
41,10
123,30
3.00
- LIMAS K FILE DE 31mm 45 A 80..
41,10
123,30
12.00
- ESPELHOS PLANO N°5............
2,50
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - LIMAS K FILE DE 31mm 15 A 40.. - LIMAS K FILE DE 31mm 45 A 80.. - ESPELHOS PLANO N°5............
276,60
19/04/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
276,60
19/04/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2490/2016
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA. - 9276
276,60
TOTAL
276,60
276,60
276,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
